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2019年江岸区教育局部门预算公开说明
发文日期:2019-01-25 17:22 发布机构:区教育局 【已阅读:

2019年江岸区教育局部门预算公开说明

部门预算公开目录

第一部分  江岸区教育局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  江岸区教育局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 江岸区教育局2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分 江岸区教育局概况

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规,编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

2、负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理使用,负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表。

3、综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育,按权限管理社会力量办学及扫除轻壮年文盲工作;协助做好社区教育工作。

4、参与研究和制订我区经济、科技体制改革方案,协调、指导全区办学体制改革。

5会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法教育年度经费综合预算方案并监督管理使用。

6会同有关部门制订区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定教师及其他专业技术职务的评聘工作,统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育,指导教职工队伍建设工作。

7、指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育与环境教育工作;统筹协调和指导全区青少年学生校外教育工作及校外活动场所的建设和管理工作。

8、按权限管理全区学历教育(含具有学历效力教育)及其考试、招生工作,管理全区性检测文化素质的各类专业考试、组织管理全区自学考试。

9负责局机关及直属单位行政监察和审计工作

(二) 部门预算单位构成

江岸区教育局由局机关及所属93家二级单位共94所单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位93个。具体单位包括:

武汉市江岸区沈阳幼儿园

武汉市江岸区堤角小学

武汉市第八十一中学

武汉市江岸区南京幼儿园

武汉市江岸区谌家矶小学

武汉市第三十中学

武汉市江岸区鄱阳幼儿园

武汉市育才小学

武汉市解放中学

武汉市江岸区珞珈幼儿园

武汉市江岸区新村小学

武汉市培英中学

武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

武汉市江岸区新建小学

武汉市林祥谦学校

武汉市江岸区实验星悦幼儿园

武汉市江岸区蔡家田小学

武汉市京汉学校

武汉市江岸区黄浦幼儿园

武汉市江岸区二七小学

武汉市台北路学校

武汉市江岸区六合幼儿园

武汉市江岸区光华路小学

武汉市七一中学

武汉市江岸区实验金桥幼儿园

武汉市江岸区花桥小学

武汉市育才高中

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园怡和幼儿园

武汉市江岸区澳门路小学

武汉市第六中学

武汉市江岸区七彩明珠幼儿园

武汉市江岸区三眼桥小学

武汉市汉铁高级中学

武汉市江岸区珞珈山街幼儿园百步亭幼儿园

武汉市江岸区模范路小学

武汉市第二十中

武汉市江岸区竹叶山幼儿园

武汉市江岸区惠济路小学

武汉市第二中

武汉市江岸区英才幼儿园

武汉市江岸区解放小学

武汉市实验学校

武汉市江岸区大江幼儿园

武汉市江岸区塔子湖小学

武汉市第十六中

武汉市江岸区堤角幼儿园

武汉市江岸区余华岭小学

武汉市财贸学校

武汉市江岸区珞珈幼儿园佳园分园

武汉市江岸区岱山小学

武汉市江岸区小学教研室

武汉市江岸区实验幼儿园

武汉市育才汉口小学

武汉市江岸区青少年科技活动中心

武汉市育才第二小学

武汉市江岸区丹水池小学

武汉市江岸区招生委员会

武汉市江岸区吕锡三小学

武汉市育才家园小学

武汉市江岸区勤工俭学办公室

武汉市江岸青少年宫小学

武汉市育才实验小学

武汉市江岸区成人中等专业学校

武汉市江岸区鄱阳街小学

武汉市育才行知小学

武汉市江岸区中学教研室

武汉市江岸区长春街小学

武汉市江岸区辅读学校

武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

武汉市江岸区四唯路小学

武汉市第六初级中学

武汉市江岸区教委局办公室

武汉市江岸区铭新街小学

武汉市第十三中学

武汉市江岸区财务核算中心教育分中心

武汉市江岸区沈阳路小学

武汉市汉铁初中

武汉市江岸区学生资助中心

武汉市江岸区实验小学

武汉市谌家矶中学

武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站

武汉市育才同安小学

武汉市育才中学

武汉市育才可立小学

武汉市江岸区一元路小学

武汉市堤角中学

武汉市江岸区万锦幼儿园

武汉市育才怡康小学

武汉市第二十一(警予)中学

武汉市江岸区第二初级中学

武汉市江岸区黄陂路小学

武汉市六中位育中学

 

武汉市江岸区汉铁小学

武汉市实验初中学

 

 

(三)部门人员构成

  江岸区教育局及所属单位总编制人数6031人,其中:行政编制31人,全额事业编制 6,000人。在职实有人数5940人,其中:行政编制20人,工勤1人,全额事业5919 人。离退休人员5694人,其中:离休67人,退休5627人。

 

   第二部分  江岸区教育局2019年部门预算情况说明

    一、财政拨款收支预算总体情况

2019年部门预算总收入228,907.79万元。其中:财政拨款(补助)收入227,492.76万元,事业基金弥补收支差额1,415.03万元。

2019年部门预算总支出228,907.79万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:教育支出171,941.84万元;社会保障和就业支出19,858.84万元;医疗卫生支出15,727.90万元;住房保障支出21,379.21万元。

基本支出按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出161,601.61万元;商品服务支出27,853.52万元;对个人和家庭补助支出24,305.26万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年财政拨款(补助)预算数227,492.76万元,比2018年预算减少5,717.64 万元,下降2.45%,具体安排情况如下:

(一)基本支出212,345.36万元,比2018年预算减少7,536.41万元,下降3.43%,主要原因是:按照中央、省、市相关政策,增加人员工资、增加在职人员养老保险支出;退休人员工资进社保发放减少退休工资,两项相抵较上年减少。其中:

1、工资福利支出161,229.76 万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品服务支出26,810.34 万元,主要用于学校日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

3、对个人和家庭补助支出24,305.26 万元,主要用于离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)项目支出15,147.40 万元,比2017年预算增加1,818.76万元,增长13.64%,其中:

1、日常事务性经费1,312.85万元,主要用于机关委托购买业务、党群工作、老干工作、结对帮扶工作、发放社会组织党组书记工作补贴、教师体检等支出。

2、专项业务经费3,834.55万元,主要用于学前教育发展,等级园奖励,普惠性民办园奖补;学校保安人员工资;区级民办教育发展资金;开展社区教育活动;购买校方责任险及学生意外伤害的赔偿;教育督导评估等工作。

3、重大建设项目专项经费3,000万元,主要用于续建项目:武汉市台北路学校迁建工程、江岸区银泰御华园规划小学新建工程、江岸区东立国际配建小学新建工程等项目、江岸区二七小学(原)改扩建工程;新建项目:江岸区幸福村规划小学新建工程、武汉市汉铁高级中学二期综合楼新建工程、江岸区体育特色学校多功能音乐厅装饰装修工程。

4、中小学配建、常规基建维修及设备购置专项经费7,000万元,主要用于江岸区中小学及幼儿园校园品质提升工程,在江岸区教育系统内实施江岸区中小学及幼儿园校园品质提升工程:学前教育扩大普惠性资源建设;义务教育现代化学校创建;高中阶段学校改善办学条件建设;部分学校用电增容改造、消防系统改造、绿化建设、屋面检漏、危房排危治理等;专项设施设备购置等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出212,345.36万元。其中:

    (一)人员经费185,535.02万元。包括:

工资福利支出161,229.76万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助24,305.26万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   (二)公用经费26,810.34万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

 2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算115万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;为进一步规范因公出国(境)管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则,由区财政代编预算,各单位根据区因公出国(境)计划审批后调配使用,因此2019年因公出国(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实安排(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元) 为进一步规范公务用车购置管理,我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则,由区财政代编预算,各单位根据公务用车购置计划审批后调配使用,因此2019公务用车购置经费预算为零,事业单位公务用车改革,2019年取消公用用车运行维护费,在实际执行中根据计划据实安排(3)公务接待费115万元。主要用于教育局执行公务和开展业务活动接待开支。比2018年预算减少5万元,减少原因是继续贯彻执行“八项规定”、“六条意见”相关精神,遵守廉洁自律各项规定。

2019年“三公”经费预算比2018年增加或减少92.5万元,主要是事业单位公务用车改革,2019年取消公用用车运行维护费;公务接待费按照逐年递减原则较上年减少5万。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,江岸区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入、事业基金弥补收支差额。

支出包括:基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算228,907.79万元。比2018年预算减少5,709.39万元,减少2.43%,主要是按照中央、省、市相关政策,增加人员工资、增加在职人员养老保险支出;退休人员工资进社保发放减少退休工资,两项相抵较上年减少

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算228,907.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入227,492.76万元,占99.38%;其他收入1,415.03万元,占0.62%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算228,907.79万元,其中:基本支出    213,760.39万元,占93.38%;项目支出15,147.40万元,占6.62%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门预算机关运行经费170.12万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计15,711.64万元,包括:

1、货物类:5,514.87万元。其中:办公家具640.56万元,打印机42.80万元,计算机707.48万元,空气调节设备(包括除湿设备)479.35万元,教学设备795.10万元,墨盒、墨粉224.53万元,其他办公自动化设备190.06万元,其他电器设备873.06万元,其他网络设备541.50万元,药品及医疗耗材0.35万元,医疗设备、器械3万元,纸张324.29万元,其他消耗用品692.79万元。

2、服务类:1,999.27万元。其中:印刷、出版256.38万元信息技术、信息管理软件开发设计25万元,物业管理657万元专业咨询、工程监理、工程设计102万元,培训服务40万元,其他服务918.89万元。

3、工程类:8,197.50万元。其中:电力工程20万元,其他各类工程4,165万元,文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设583.50万元,系统集成、网络工程110万元,修缮、装饰工程314万元,园林绿化工程5万元,其他建筑设施建设3000万元。

 (三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,部门共有车辆24辆。其中:一般公务用车0辆、其他车辆24辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门预算中8个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款12,282.83万元。

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映本部门举办的学前教育支出。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映本部门举办的小学教育支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映本部门举办的初中教育支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映本部门举办的高级中学教育支出。

5、教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):反应本部门举办的职业中学的支出或补助费。

6、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映本部门举办的聋哑学校等其他生理缺陷儿童学校的支出。

7、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

8、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):反映教育费附加安排用于城市中小学教学设施和办学条件的支出。

9、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

10、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映本部门社会保障支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):按房管政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 用于反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

 (八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

第四部分  江岸区教育局2019年部门预算表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

具体见附件

 

 

 

     附件:    表一:2019年江岸区教育局部门收支总体情况表.xls
     附件:    表二:2019年江岸区教育局部门收入总体情况表.xls
     附件:    表三:2019年江岸区教育局部门支出总体情况表.xls
     附件:    表四:2019年江岸区教育局财政拨款收支总体情况表.xls
     附件:    表五:2019年江岸区教育局一般公共预算支出情况表.xls
     附件:    表六:2019年江岸区教育局一般公共预算基本支出情况表.xls
     附件:    表七:2019年江岸区教育局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls
     附件:    表八:2019年 江岸区教育局政府性基金预算支出情况表.xlsx